Mediante un portal web o el envío de correos electrónicos a los aprobadores y solicitantes, se pueden liberar solicitudes de pedidos y documentos de compras, así como aprobaciones de facturas sin orden de compra, anticipos y comprobaciones
Mediante las estrategias se especifican los códigos de liberación necesarios, es así como se define la secuencia en la que se deben efectuar las liberaciones.
Pólizas de soporte, garantía y actualización
Gestión de todo tipo de escenarios para anticipos, factoraje, cancelación de facturas, etc.
Fácil configuración para la integración de nuevas adendas requeridas por los clientes.
Desarrollado 100% en SAP.
